注册 登录 适老化和无障碍
网站支持IPV6

2024年邵阳市生态环境局城步分局部门预算

发布时间:2024-01-29 13:22 信息来源:阳市生态环境局城步分局
分享到:
打印



2024邵阳市生态环境局城步分局部门预算

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

邵阳市生态环境局城步分局的主要职责是:

邵阳市生态环境局城步分局负责建立健全环境保护规章制度;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实全县污染减排目标的责任;负责提出城步县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。参与指导和推动城步县循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责城步县环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督全县生态保护工作;负责城步县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理;负责城步县环境监测和信息发布等。

(二)机构设置  

根据编委核定,我局内设股室五个,所属二级单位两个,全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、污染防治管理股、自然生态股、法规股、科技与财务股。

所属二级单位分别是:生态环境保护综合行政执法大队是副科级参公单位,环境监测站是正股级全额拔款事业单位。

二、部门预算单位构成

邵阳市生态环境局城步分局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵阳市生态环境局城步分局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算390.79万元,其中,一般公共预算拨款390.79万元,政府性基金预算拨款0  万元,国有资本经营预算拨款0  万元,纳入专户管理的非税收入  0万元。收入较去年增加10.53万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和执法、污染防治等项目有所增加

(二)支出预算:2024年本部门支出预算390.79万元,其中: 

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为42.74  万元,2023年预算  37.09万元,比上年增加5.65万元,增长15.23%,主要原因是:人员基本工资上调。

2、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助 (项)。

年初预算为0.62万元,2023年预算0.74万元,比上年减少0.12万元,减少16.22%,主要原因是:事业人员减少。

3社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助 (项)。

年初预算为1.14万元,2023年预算1.73万元,比上年减少0.59万元,减少34.1%,主要原因是:人员减少。

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为  14.79万元,2023年预算15.45万元,比上年增加0.66万元,增长4.27%,主要原因是:人员基本工资上调。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为3.79万元,2023年预算3.33万元,比上年增加0.46万元,增长13.81%,主要原因是:人员基本工资上调。

6节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为  299.6万元,2023年预算294.1万元,比上年增加5.5万元,增长1.87%,主要原因是:人员基本工资上调。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为  28.12万元,2023年预算27.82万元,比上年增加0.3万元,增长1.08%,主要原因是:人员基本工资上调。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算390.79  万元,其中

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为42.74  万元,2023年预算  37.09万元,比上年增加5.65万元,增长15.23%,主要原因是:人员基本工资上调。

2、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助 (项)。

年初预算为0.62万元,2023年预算0.74万元,比上年减少0.12万元,减少16.22%,主要原因是:事业人员减少。

3社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助 (项)。

年初预算为1.14万元,2023年预算1.73万元,比上年减少0.59万元,减少34.1%,主要原因是:人员减少。

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为  14.79万元,2023年预算15.45万元,比上年增加0.66万元,增长4.27%,主要原因是:人员基本工资上调。

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为3.79万元,2023年预算3.33万元,比上年增加0.46万元,增长13.81%,主要原因是:人员基本工资上调。

6节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为  299.6万元,2023年预算294.1万元,比上年增加5.5万元,增长1.87%,主要原因是:人员基本工资上调。

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为  28.12万元,2023年预算27.82万元,比上年增加0.3万元,增长1.08%,主要原因是:人员基本工资上调。

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数390.79  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算  0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:2024支出  0万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级机关运行经费56.88万元,比上年预算增加2.31元,上升42.33%,主要是:公用经费标准提高。

(二)三公经费预算:2024年本部门机关本级“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费  5万元,公务用车购置及运行费5  万元(其中,公务用车购置费  0万元,公务用车运行费5  万元),因公出国(境)费  0  万元。2024三公经费预算较年持平。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开  0会议,人数0  人,培训费预算  0万元,拟开展  0培训,人数0  人;拟举办0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额20万元,其中,货物类采购预算10  万元;工程类采购预算  0万元;服务类采购预算10  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  1台,单位价值100万元以上专用设备1台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为390.79万元,其中,基本支出390.79万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



第二部分 2024年部门预算表

    附件:邵阳市生态环境局城步分局2024年预算公开表格



扫一扫在手机打开当前页
首页 | 收藏本站 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图

政府网站联系电话:0739-5367220

邮箱:sysdzb@shaoyang.gov.cn

版权所有:邵阳市人民政府 Copyright ? 2011 - 2016 All Rights Reserved 湘ICP备06007413号
主办单位:邵阳市人民政府 承办单位:邵阳市数据局
湘公网安备 43050202000153号 网站标识码:4305000001
主办单位:邵阳市人民政府
承办单位:邵阳市数据局