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2024年中国国际贸易促进委员会邵阳市支会部门预算

发布时间:2024-01-29 13:37 信息来源:中国国际贸易促进委员会邵阳市支会
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2024年中国国际贸易促进委员会邵阳市支会部门预算

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.政策研究与信息咨询;

2.国际联络交流;

3.组织经贸活动;

4.促进贸易投资;

5.商事法律服务;

6.代言工商;

7.指导邵阳国际商会工作;

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

为一级预算单位,内设办公室、国际联络部(加挂法律事务部牌子)、贸易投资促进部三个职能部室。

二、部门预算单位构成

中国国际贸易促进委员会邵阳市支会部门只有本级,二级预算单位纳入2024年部门预算编制范围的为中国国际贸易促进委员会邵阳市支会本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算195.96  万元,其中,一般公共预算拨款195.96  万元,政府性基金预算拨款0   万元,国有资本经营预算拨款0  万元,纳入专户管理的非税收入0  万元收入较去年减少16.83万元,主要是因为2024年人员减少导致预算收入减少。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算195.96  万元,其中: 

1、一般公共服务(类)   (款)   (项)。

2023年预算为173.47  万元,2024年预算159.08  万元,比上年减少14.39  万元,下降8.29  %,主要原因是:人员减少。

2、社会保障和就业支出2023年预算为 17.61万元,2024年预算16.66万元,比上年减少0.95  万元,减少5.39  %主要原因是:人员减少。

3、卫生健康支出2023年预算为9.68万元,2024年预算9.13  万元,比上年减少0.55  万元,减少5.68  %主要原因是:人员减少。

4、住房保障支出2023年预算为12.03万元,2024年预算11.09  万元,比上年减少0.94  万元,减少7.81  %主要原因是:人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算195.96  万元,其中1、一般公共服务(类)   (款)   (项)。

2023年预算为173.47  万元,2024年预算159.08  万元,比上年减少14.39  万元,下降8.29  %,主要原因是:人员减少。占一般公共预算拨款支出81.18  %

2、社会保障和就业支出2023年预算为 17.61万元,2024年预算16.66万元,比上年减少0.95  万元,减少5.39  %主要原因是:人员减少。占一般公共预算拨款支出8.50%

3、卫生健康支出2023年预算为9.68万元,2024年预算9.13  万元,比上年减少0.55  万元,减少5.68  %主要原因是:人员减少。占一般公共预算拨款支出4.66  %

4、住房保障支出2023年预算为12.03万元,2024年预算11.09  万元,比上年减少0.94  万元,减少7.81  %主要原因是:人员减少。占一般公共预算拨款支出5.66  %

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数  160.96万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算  35万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:按项目管理的其他商贸事务支出35  万元,主要用于贸易投资促进专项工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级的机关运行经费31.14万元,比上年预算减少3.45万元,下降9.97%,主要是因为人员减少。

(二)三公经费预算:2024年本部门机关本级三公经费预算数为10  万元,其中,公务接待费  5万元,公务用车购置及运行费  0万元(其中,公务用车购置费0  万元,公务用车运行费  0万元),因公出国(境)费  5  万元。2024三公经费预算较年持平。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算1  万元,拟召开  国际商会理事会议,人数60  人,内容为审议国际商会年度总结报告;培训费预算1  万元,拟开展商事法律  培训,人数100  人,内容为国际商事法律条款培训;拟举办0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额9万元,其中,货物类采购预算1.9  万元;工程类采购预算  0万元;服务类采购预算7.1  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为195.96  万元,其中,基本支出160.96  万元,项目支出35  万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



第二部分 2024年部门预算表

附件:中国国际贸易促进委员会邵阳市支会2024年预算公开表格




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