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2024年邵阳市生态环境局武冈分局部门预算

发布时间:2024-01-29 13:23 信息来源:邵阳市生态环境局武冈分局
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2024年邵阳市生态环境局武冈分局部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策及规章制度。

2、组织编制本辖区环境功能区划和水功能区划,执行环境保护标准,会同有关部门拟定并监督实施生态环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

3、统一监督管理本辖区生态环境污染防治工作,监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度,监督指导生态保护和修复、农村环境综合整治和农业春风满面污染治理工作。
    4、按照建设项目分级管理原则,负责审核审批本辖区内新建、改建、扩建建设项目的环境影响评价文件,加强建设项目污染防治“三同时”(同时设计、同时施工、同时投入使用)管理,指导建设项目开展验收工作。
   5、依法负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题;督促指导相关部门、乡镇(街道)开展生态环境保护工作,落实环境监管责任,依法查处环境违法行为。
   6、会同相关部门实施生态环境保护责任制、开展污染防治攻坚战、监督管理污染减排项目和节能工作的实施,配合上级开展的生态环境保护督察等工作。
   7、组织开展生态环境执法监测工作。负责本地执法监测工作,是时按要求做好辖区内生态环境质量监测、污染源监测和应急监测等相关工作。

8、依照省、市生态环境保护责任规定,负责本辖区内生态环境方面的群众来信来访、环境污染事故和纠纷的调查处理。

9、负责本辖区生态环境保护宣传教育、生态环境科技、环境统计、环境应急管理、污染源调查、排污许可证发放等工作。

10、完成市生态环境局交办的其他任务。

(二)机构设置。

根据编委核定,我局内设股室5,所属二级单位个,全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、综合股、政工股、污管股、法规股。

所属单位分别是武冈市环境监察大队和邵阳市武冈生态环境监测站。

二、部门预算单位构成

邵阳市生态环境局武冈分局只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市生态环境局武冈分局本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算760.17万元,其中,一般公共预算拨款760.17  万元,政府性基金预算拨款   万元,国有资本经营预算拨款0  万元,纳入专户管理的非税收入0  万元。收入较去年减少22.29万元,主要是人员调出及退休,人员经费减少

(二)支出预算:2024年本部门支出预算760.17万元,其中: 

1、一般公共服务  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项)。

年初预算为12.03  万元,2023年预算12  万元,比上年增加0.3万元,增长2.5  %,主要原因是:机构改革后,财权归属邵阳市,增加了离退休人员年初预算一次性生活补助。

2、一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为73.81万元,2023年预算76.63  万元,比上年减少  2.82万元,减少3.68%,主要原因是:人员减少,基本养老保险单位总基数减少。

3、一般公共服务社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。

年初预算为0.83  万元,2023年预算0.83  万元,与上年持平。

4、一般公共服务社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为1.88万元,2023年预算  1.86万元,与上年持平。

5、一般公共服务社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为2.47万元,2023年预算  1.76万元,比上年增加  0.71万元,增长  40.34%,主要原因是:工资调标后,基数增加。

6、一般公共服务卫生健康支出(类)  行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为31.63万元,2023年预算32.54万元,比上年减少  3.87万元,减少  2.8%,主要原因是:人员减少,医疗保险总基数减少。

7、一般公共服务卫生健康支出(类)  行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为5.51万元,2023年预算5.75万元,比上年减少  0.24万元,减少4.17  %,主要原因是:人员减少,医疗保险总基数减少。

8、一般公共服务 节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为577.47万元,2023年预算591.72  万元,比上年减少14.25万元减少  2.41%,主要原因是:人员减少,行政运行经费减少。

9、一般公共服务  住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为55.36万元,2023年预算57.47  万元,比上年减少2.11  万元,减少3.67  %,主要原因是:人员减少,住房公积金单位总基数减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算760.17  万元,其中1、一般公共服务  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  行政单位离退休(项)。

年初预算为12.03  万元,2023年预算12  万元,比上年增加0.3万元,增长2.5  %,主要原因是:机构改革后,财权归属邵阳市,增加了离退休人员年初预算一次性生活补助。

2、一般公共服务社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为73.81万元,2023年预算76.63  万元,比上年减少  2.82万元,减少3.68%,主要原因是:人员减少,基本养老保险单位总基数减少。

3、一般公共服务社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。

年初预算为0.83  万元,2023年预算0.83  万元,与上年持平。

4、一般公共服务社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为1.88万元,2023年预算  1.86万元,与上年持平。

5、一般公共服务社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为2.47万元,2023年预算  1.76万元,比上年增加  0.71万元,增长  40.34%,主要原因是:工资调标后,基数增加。

6、一般公共服务卫生健康支出(类)  行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为31.63万元,2023年预算32.54万元,比上年减少  3.87万元,减少  2.8%,主要原因是:人员减少,医疗保险总基数减少。

7、一般公共服务卫生健康支出(类)  行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为5.51万元,2023年预算5.75万元,比上年减少  0.24万元,减少4.17  %,主要原因是:人员减少,医疗保险总基数减少。

8、一般公共服务 节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为577.47万元,2023年预算591.72  万元,比上年减少14.25万元减少  2.41%,主要原因是:人员减少,行政运行经费减少。

9、一般公共服务  住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为55.36万元,2023年预算57.47  万元,比上年减少2.11  万元,减少3.67  %,主要原因是:人员减少,住房公积金单位总基数减少。

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数760.17  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0  万元

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级的机关运行经费103.42万元,比上年预算减少6.76万元,下降6.14%,主要是人员减少,人均机关运行费减少

(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为1.26  万元,其中,公务接待费1.26  万元,公务用车购置及运行费0  万元(其中,公务用车购置费  0万元,公务用车运行费0  万元),因公出国(境)费  0  万元。2024年“三公”经费预算较年持平,主要是主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求进一步压减“三公”经费支出

(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级单位“三公”经费预算数为1.26  万元,其中,公务接待费1.26  万元,公务用车购置及运行费0  万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费0   万元。2024年“三公”经费预算较年持平,主要是主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求进一步压减“三公”经费支出

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0  万元;培训费预算  0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额12万元,其中,货物类采购预算12  万元;工程类采购预算0  万元;服务类采购预算0  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为760.17  万元,其中,基本支出760.17  万元,项目支出0  万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2024年部门预算表

附件:邵阳市生态环境局武冈分局2024年预算公开表格





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