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2024年邵阳市市场服务中心部门预算

发布时间:2024-01-29 13:33 信息来源:邵阳市市场服务中心
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2024邵阳市市场服务中心部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。邵阳市市场服务中心于2000年市工商局体制改革成立,属公益二类事业单位,单位地址为宝庆中路南门口市场内,法人代表苏巧威,经营范围为市场交易提供场所和服务,经营管理市场资产,负责市场内的物业管理,农产品农药残留物检测,开展代储、代运、信息咨询和其他有偿服务

(二)机构设置。市场服务中心下辖五个市场(南门口综合市场、三眼井、火车站、双坡岭、汽制农贸市场),下设7个科室:办公室、人事科、财务科、物业科、市场管理一科、二科、三科。(没有下属单位或机构)。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:邵阳市市场服务中心部门只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有邵阳市市场服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算376.69  万元,其中,一般公共预算拨款376.69  万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算拨款0  万元,纳入专户管理的非税收入  0万元。收入较去年减少120.82 万元,主要是非税预算收入减少

(二)支出预算:2024年本部门支出预算376.69万元,其中: 

1、一般公共服务(类)商贸事务 (款)事业运行 (项)。

2023年预算为408.96  万元,2024年预算288.53  万元,比上年减少120.43  万元,下降29.44  %,主要原因是:单位在职工作人员的减少及非税预算收入减少

2、一般公共服务(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2023年预算为38.95  万元,2024年预算39.21  万元,比上年增加0.26  万元,增长0.66  %,主要原因是:工资福利的调增。

3、一般公共服务(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

2023年初预算为1.36万元,2024年预算1.33万元,比上年减少0.03万元下降2.2%,主要原因是:在职工作人员的减少。

4、一般公共服务(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。

2023年初预算为1.94万元,2024年预算1.33万元,比上年减少0.61  万元下降31.44%,主要原因是:在职工作人员的减少。

5、一般公共服务(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)。

2023年初预算为17.09万元,2024年预算16.88万元,比上年减少0.21  万元下降1.22  %,主要原因是:在职工作人员的减少。

6、一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

2023年初预算为29.21万元,2024年预算29.4万元,比上年增加0.19  万元增长0.65%,主要原因是:工资福利的调增。  

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算376.69  万元,其中1、一般公共服务(类)商贸事务 (款)事业运行 (项)。

1、一般公共服务(类)商贸事务 (款)事业运行 (项)。

2023年预算为408.96  万元,2024年预算288.53  万元,比上年减少120.43  万元,下降29.44  %,主要原因是:单位在职工作人员的减少及非税预算收入减少

2、一般公共服务(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2023年预算为38.95  万元,2024年预算39.21  万元,比上年增加0.26  万元,增长0.66  %,主要原因是:工资福利的调增。

3、一般公共服务(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

2023年初预算为1.36万元,2024年预算1.33万元,比上年减少0.03万元下降2.2%,主要原因是:在职工作人员的减少。

5、一般公共服务(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。

2023年初预算为1.94万元,2024年预算1.33万元,比上年减少0.61  万元下降31.44%,主要原因是:在职工作人员的减少。

5、一般公共服务(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)。

2023年初预算为17.09万元,2024年预算16.88万元,比上年减少0.21  万元下降1.22  %,主要原因是:在职工作人员的减少。

6、一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

2023年初预算为29.21万元,2024年预算29.4万元,比上年增加0.19  万元增长0.65%,主要原因是:工资福利的调增。

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数376.69  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算0  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:xxx支出  0万元,主要用于……等方面;xxx支出  0万元,主要用于……等方面;¨¨¨。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算  0万元,其中,科学技术支出(类)   (款)   (项)0  万元,占  0 %,比上年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %,主要原因是:……;文化旅游体育与传媒支出(类)   (款)   (项)0  万元,占0   %比上年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是:……;具体安排情况如下:……

注:本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级、邵阳市市场服务中心1  家事业单位的机关运行经费35.03万元,比上年预算减少1.01万元,下降2.8%,主要是市人民政府倡导节能的原因

(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级、……等1  家行政事业单位“三公”经费预算数为0  万元,其中,公务接待费0  万元,公务用车购置及运行费  0万元(其中,公务用车购置费0  万元,公务用车运行费0  万元),因公出国(境)费  0  万元。2024年“三公”经费预算较年减少(增加或持平)  0  万元,主要是响应政府号召,严格控制三公经费支出,所以本部门2024年无三公经费预算支出

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0  万元,拟召开0  会议,人数0  人,内容为……;培训费预算  0万元,拟开展0  培训,人数0  人,内容为0  ;拟举办0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。物业管理费10万元、办公费3万元、电费10万元、水费5万元;工会经费2.42万元;福利费4.6万元;一般性支出预算35.03万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算0  万元;工程类采购预算   万元;服务类采购预算0  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为376.69  万元,其中,基本支出376.69  万元,项目支出0  万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2024年部门预算表

附件:邵阳市市场服务中心2024年预算公开表格



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