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2024年邵阳市商业企业改制服务办公室部门预算

发布时间:2024-01-29 13:32 信息来源:邵阳市商业企业改制服务办公室
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2024邵阳市商业企业改制服务办公室部门预算

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1承担商业、物资企业改制相关事务和离退休人员管理服务工作

2承担本系统企业的社会保障、信访稳定、综治安全等管理工作

3完成市委、市政府交办的其它工作。

(二)机构设置

邵阳市商业企业改制服务办公室内设机构包括财务科、离退休人员服务科、综合科、信访维稳科监察室(工会)改制服务科

二、部门预算单位构成

邵阳市商业企业改制服务办公室部门只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2024部门预算编制范围的为邵阳市商业企业改制服务办公室本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算194.58万元,其中,一般公共预算拨款194.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少8.27万元,主要是从严控制,从紧安排,减少经费安排

(二)支出预算:2024年本部门支出预算194.58万元,其中

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

2023预算为77.91万元,2024年预算为69.28万元,比上年减少8.63万元,下降11.07%,主要原因是:退休人员死亡2

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2023年预算为7.29万元,2024年预算7.42万元,比上年增加0.13万元增长1.78%,主要原因是:调入1

3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

2023年预算为7.79万元,2024年预算为8.64万元,比上年增加0.85万元,增长10.91%,主要原因是:退休人员死亡2

4社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

2023年预算为0.36万元,2024年预算0.24万元,比上年减少0.12万元,下降33.33%,主要原因是:工伤保险单位缴费比例下降

5、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)

2023年预算为83.51万元,2024年预算81.58万元,比上年减少1.93万元,下降2.31%,主要原因是:贯彻财政过紧日子要求,压缩一般性支出。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2023年预算为4.46万元,2024年预算4.58万元,比上年增加0.12万元,增长2.69%,主要原因是:调入1

7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

2023年预算为16.07万元,2024年预算为17.27万元,比上年增加1.2万元,增长7.46%,主要原因是:调入1

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年预算为5.47万元,2024年预算为5.56万元,比上年增加0.09万元,增长1.64%,主要原因是:调入1

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算194.58万元,其中

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

2023预算为77.91万元,2024年预算为69.28万元,比上年减少8.63万元,下降11.07%,主要原因是:退休人员死亡2

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2023年预算为7.29万元,2024年预算7.42万元,比上年增加0.13万元增长1.78%,主要原因是:调入1

3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

2023年预算为7.79万元,2024年预算为8.64万元,比上年增加0.85万元,增长10.91%,主要原因是:退休人员死亡2

4社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

2023年预算为0.36万元,2024年预算0.24万元,比上年减少0.12万元,下降33.33%,主要原因是:工伤保险单位缴费比例下降

6、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)

2023年预算为83.51万元,2024年预算81.58万元,比上年减少1.93万元,下降2.31%,主要原因是:贯彻财政过紧日子要求,压缩一般性支出。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2023年预算为4.46万元,2024年预算4.58万元,比上年增加0.12万元,增长2.69%,主要原因是:调入1

7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

2023年预算为16.07万元,2024年预算为17.27万元,比上年增加1.2万元,增长7.46%,主要原因是:调入1

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年预算为5.47万元,2024年预算为5.56万元,比上年增加0.09万元,增长1.64%,主要原因是:调入1

    具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数179.58万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算15万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:维稳经费支出12万元,主要用于信访维稳、改制维稳等方面;新中国成立前参加工作的老工人医疗费3万元,主要用于补贴老工人的医疗费用

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费19.98万元,比上年预算减少2.71万元,下降11.94%,主要是贯彻财政过紧日子要求,压缩一般性支出

(二)三公经费预算:2024年本部门三公经费预算数为3.9万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3.9万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.9万元),因公出国(境)费0万元。2024三公经费预算较持平,主要是认真贯彻落实过“紧日子”的思想,从严控制,从紧安排,继续严控“三公”经费开支

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,没有安排会议费预算;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,没有安排培训费预算没有安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为194.58万元,其中,基本支出179.58万元,项目支出15万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2024年部门预算表

附件:邵阳市商业企业改制服务办公室2024年预算公开表格




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