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2024年邵阳市归国华侨联合会部门预算

发布时间:2024-01-29 13:36 信息来源:邵阳市归国华侨联合会
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2024邵阳市归国华侨联合会部门预算

第一部分2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。我会的主要职能是:1.宣传贯彻党和政府的方针、政策,团结和动员归侨、侨眷积极参加我市改革开放和社会主义现代化建设;2.充分发挥侨联组织服务经济发展的重要作用;3.充分发挥侨联组织依法维护归侨、侨眷的合法权益的重要作用;4.充分发挥侨联组织拓展海外联谊的重要作用;5.充分发挥侨联组织参政议政的重要作用;6.充分发挥侨联组织弘扬中华文化的重要作用,引导海外侨胞积极进行文化交流,展示中华文化独特魅力;7.充分发挥侨联组织参与社会建设的重要作用,协助和联络海外侨胞来邵参与公益事业,组织归侨、侨眷和海外侨胞积极支持家乡和社会事业发展;8.负责指导全市侨联组织的业务工作;9.制订全市侨联工作计划和发展规划并组织实施,负责全市归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施;10.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置。我会内设办公室、权益保障部和经济联络部。

二、部门预算单位构成

邵阳市归国华侨联合会只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2024部门预算编制范围的为邵阳市归国华侨联合会本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算218.75万元,其中,一般公共预算拨款218.75万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年减少0.73万元,主要是项目经费缩减及人员经费调整

(二)支出预算:2024年本部门支出预算218.75万元,其中: 

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

2023年预算为80万元,2024年预算72万元,比上年减少8万元,下降10%,主要原因是:全市项目经费缩减。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

2023年预算为0万元,2024年预算71.29万元,比上年增加71.29万元,增长100%,主要原因是:款项变动,总的行政运行(项)由于人员调整增长5.55万元

3一般公共服务(类)港澳台事务(款)行政运行(项)。

2023年预算为108.93万元,2024年预算43.19万元,比上年减少65.74万元,下降60.35%,主要原因是:款项变动。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2023年预算为12.38万元,2024年预算13.19万元,比上年增加0.81万元,增长6.54%,主要原因是:人员收入逐年增长。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

2023年预算为0.58万元,2024年预算0.43万元,比上年减少0.15万元,下降25.86%,主要原因是:工伤保险费调整。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2023年预算为5.40万元,2024年预算5.71万元,比上年增加0.31万元,增长5.74%,主要原因是:人员收入逐年增长。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

2023年预算为2.90万元,2024年预算3.05万元,比上年增加0.15万元,增长5.17%,主要原因是:人员收入逐年增长。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年预算为9.29万元,2024年预算9.89万元,比上年增加0.60万元,增长6.46%,主要原因是:人员收入逐年增长。  

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算218.75万元,其中

1、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

2023年预算为80万元,2024年预算72万元,比上年减少8万元,下降10%,主要原因是:全市项目经费缩减。占一般公共预算拨款支出32.91%

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

2023年预算为0万元,2024年预算71.29万元,比上年增加71.29万元,增长100%,主要原因是:款项变动,总的行政运行(项)由于人员调整增长5.55万元。占一般公共预算拨款支出32.59%

3一般公共服务(类)港澳台事务(款)行政运行(项)。

2023年预算为108.93万元,2024年预算43.19万元,比上年减少65.74万元,下降60.35%,主要原因是:款项变动。占一般公共预算拨款支出19.74%

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2023年预算为12.38万元,2024年预算13.19万元,比上年增加0.81万元,增长6.54%,主要原因是:人员收入逐年增长。占一般公共预算拨款支出6.03%

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

2023年预算为0.58万元,2024年预算0.43万元,比上年减少0.15万元,下降25.86%,主要原因是:工伤保险费调整。占一般公共预算拨款支出0.20%

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2023年预算为5.40万元,2024年预算5.71万元,比上年增加0.31万元,增长5.74%,主要原因是:人员收入逐年增长。占一般公共预算拨款支出2.61%

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

2023年预算为2.90万元,2024年预算3.05万元,比上年增加0.15万元,增长5.17%,主要原因是:人员收入逐年增长。占一般公共预算拨款支出1.39%

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年预算为9.29万元,2024年预算9.89万元,比上年增加0.60万元,增长6.46%,主要原因是:人员收入逐年增长。占一般公共预算拨款支出4.52%

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数114.49万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算72万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:邵阳市第九次归侨侨眷代表大会支出10万元,主要用于场地布置、资料印制、参会人员食宿等方面;海外华文媒体邵阳行活动支出12万元,主要用于资料印制、外出考察、场地租赁、参会人员食宿、对外宣传等方面;侨界好少年“中国寻根之旅”夏令营活动支出8万元,主要用于对外宣传、组织海外华裔青少年交流活动等方面;国外侨务工作经费支出22万元,主要用于拓展海外联谊、弘扬中华文化等方面;国内侨务工作经费支出13万元,主要用于华侨文化交流基地建设、侨胞之家建设等方面;侨界代表人士座谈会支出2万元,主要用于筹备会议开支、场地租赁、参会人员食宿等方面;侨领及困难归侨侨眷走访慰问支出5万元,主要用于走访慰问困难归侨侨眷等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级的机关运行经费28.02万元,比上年预算增加0.96万元,上升3.55%,主要是本年度会议较多,会议费增加

(二)三公经费预算:2024年本部门机关本级三公经费预算数为6万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费1万元。2024三公经费预算较年持平,主要是保证公务活动正常开展

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算1.5万元,拟召开工作务虚会、八届五次全委会等会议,人数70人,内容为报告市侨联2023年度主要工作,谋划2024年度工作思路;培训费预算1万元,拟开展涉侨劳务技能培训,人数60人,内容为对困难侨眷进行职业技能培训,为侨企培养专业人才牵线搭桥

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 2.18 万元,其中,货物类采购预算2.18万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为218.75万元,其中,基本支出146.75万元,项目支出72万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



第二部分 2024年部门预算表

附件:邵阳市归国华侨联合会2024年预算公开表格




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